法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(注)評価性引当額が34,853千円増加しております。この増加の主な内容は、資産除去債務に係る評価性引当額31,179千円を追加で認識したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
交際費等永久に損金に算入されない項目役員給与の損金不算入額住民税均等割延滞金等受取配当金等永久に益金に算入されない項目試験研究費の法人税額特別控除過年度外税控除還付評価性引当額その他	0.07-1.070.00△0.06△7.30-3.15△0.02		0.070.503.030.01△0.21△9.26△0.0812.47△0.04
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.55		37.12

2022/11/14 15:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注)評価性引当額が35,040千円増加しております。この増加の主な内容は、資産除去債務に係る評価性引当額31,179千円を追加で認識したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
その他	0.04		△0.05
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.67		36.44

2022/11/14 15:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,211百万円となり、前連結会計年度末に比べて201百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が143百万円増加した一方、未払法人税等が178百万円、未払消費税等が68百万円、前受金が68百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は294百万円となり、前連結会計年度末に比べて16百万円減少いたしました。これは主に固定負債その他が11百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、1,506百万円となり、前連結会計年度末に比べて218百万円減少いたしました。

2022/11/14 15:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	370,518	370,518	-
(2)未払法人税等	201,628	201,628	-
(3)未払金	278,695	278,695	-

当連結会計年度(2021年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	514,427	514,427	-
(2)未払法人税等	23,085	23,085	-
(3)未払金	265,658	265,658	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2022/11/14 15:01