有価証券報告書-第49期(2023/01/01-2023/12/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,999,637	9,631,906
セグメント間取引消去	△13,580	△11,448
未実現利益の調整額	△113,648	7,647
連結財務諸表の売上高	8,872,408	9,628,105

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△240,161	△89,809
セグメント間取引消去	-	-
未実現利益の調整額	△113,648	7,647
連結財務諸表の営業損失	△353,809	△82,162

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,256,910	4,158,827
投資と資本の相殺消去	△23,170	△23,170
全社資産(注)	3,979,994	3,500,193
連結財務諸表の資産合計	7,213,735	7,635,850

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	80,446	102,724	-	-	80,446	102,724
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	84,930	29,821	-	-	84,930	29,821