繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払賃借料	11,805千円		32,012千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/26 17:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2025年3月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
減損損失及び減価償却超過額	54,367千円	29,763千円
繰延税金負債合計	△30,020千円	△46,874千円
繰延税金資産の純額	101,938千円	169,495千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/26 17:00