繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	15,230千円	16,943千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/23 16:02

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	5,814	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/23 16:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は5,419百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金4,318百万円、売掛金948百万円、仕掛品85百万円、前払費用60百万円であります。
固定資産は2,539百万円となりました。主な内訳は、建物771百万円、土地1,127百万円、敷金及び保証金295百万円、繰延税金資産115百万円であります。
(負債)

2023/06/23 16:02

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
当社グループは、新型コロナウイルス感染症が当社グループの業績に与える影響は軽微であると仮定し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計上の見積りを行っております。
なお、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき見積りを行っておりますが、見積りの前提とした仮定が変化した場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

2023/06/23 16:02