繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度		当事業年度
	(2023年3月31日)		(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	20,907	千円	24,240	千円
繰延税金負債合計	△12,560		△11,606
繰延税金資産の純額	58,840		58,021

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/24 13:05

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度		当連結会計年度
	(2023年3月31日)		(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	27,564	千円	47,125	千円
繰延税金負債合計	△52,049		△49,892
繰延税金資産の純額	159,316		140,345

納税主体ごとに相殺し連結貸借対照表に計上した金額

2024/06/24 13:05