繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度		当事業年度
	(2024年3月31日)		(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	24,240	千円	34,878	千円
繰延税金負債合計	△11,606		△9,100
繰延税金資産の純額	58,021		88,883

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/19 16:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度		当連結会計年度
	(2024年3月31日)		(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	47,125	千円	66,348	千円
繰延税金負債合計	△49,892		△52,301
繰延税金資産の純額	140,345		230,475

納税主体ごとに相殺し連結貸借対照表に計上した金額

2025/06/19 16:00