有価証券報告書-第12期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2015年9月25日 (注)1.	-	普通株式 2,040 B種株式 339	△687,357	420,590	△1,107,948	-
2015年12月18日 (注)2.	C種株式 221	普通株式 2,040 B種株式 339 C種株式 221	928,961	1,349,552	928,961	928,961
2016年1月8日 (注)3.	C種株式 15	普通株式 2,040 B種株式 339 C種株式 236	63,051	1,412,604	63,051	992,013
2017年4月18日 (注)4.	-	普通株式 2,040 B種株式 339 C種株式 236	△359,374	1,053,230	△992,013	-
2017年7月28日 (注)5.	D種株式 240	普通株式 2,040 B種株式 339 C種株式 236 D種株式 240	2,110,898	3,164,128	2,110,898	2,110,898
2017年8月15日 (注)6.	-	普通株式 2,040 B種株式 339 C種株式 236 D種株式 240	-	3,164,128	△667,864	1,443,034
2018年6月15日 (注)7.	普通株式 20,397,960 B種株式 3,389,661 C種株式 2,359,764 D種株式 2,399,760	普通株式 20,400,000 B種株式 3,390,000 C種株式 2,360,000 D種株式 2,400,000	-	3,164,128	-	1,443,034

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2018年9月26日 (注)8.	-	普通株式 20,400,000 B種株式 3,390,000 C種株式 2,360,000 D種株式 2,400,000	△1,851,627	1,312,501	△1,443,034	-
2018年12月4日 (注)9.	E種株式 882,353	普通株式 20,400,000 B種株式 3,390,000 C種株式 2,360,000 D種株式 2,400,000 E種株式 882,353	1,500,000	2,812,501	1,500,000	1,500,000
2019年1月31日 (注)10.	普通株式 9,032,353 B種株式 △3,390,000 C種株式 △2,360,000 D種株式 △2,400,000 E種株式 △882,353	普通株式 29,432,353	-	2,812,501	-	1,500,000

(注)1.2015年8月18日開催の定時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。なお、資本金の減資割合は62.0%、資本準備金の減資割合は100%となっています。
2.有償第三者割当
C種株式 発行価格 8,406,894円
資本組入額 4,203,447円
割当先 DCM Ventures China Fund(DCM Ⅶ), L.P.
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合
DCM Ⅶ, L.P.
3.有償第三者割当
C種株式 発行価格 8,406,894円
資本組入額 4,203,447円
割当先 salesforce.com, inc.
4.2017年3月14日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。なお、資本金の減資割合は25.4%、資本準備金の減資割合は100%となっています。
5.有償第三者割当
D種株式 発行価格 17,590,823円
資本組入額 8,795,412円
割当先 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440)
DCM Ⅶ, L.P.
DCM Ventures China Fund(DCM Ⅶ), L.P.
A-Fund, L.P.
salesforce.com, inc.
6.2017年8月15日開催の定時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。なお、資本準備金の減資割合は31.6%となっています。
7.株式分割(1:10,000)によるものです。
8.2018年8月21日開催の定時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。なお、資本金の減資割合は58.5%、資本準備金の減資割合は100%となっています。
9.有償第三者割当
E種株式 発行価格 3,400円
資本組入額 1,700円
割当先 日本郵政キャピタル株式会社
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合
T. Rowe Price Japan Fund
A-Fund, L.P.
10.2019年1月30日開催の臨時株主総会、普通株主による種類株主総会、B種株主による種類株主総会、C種株主による種類株主総会、D種株主による種類株主総会及びE種株主による種類株主総会で定款変更が決議され各種類株式が廃止されたことを受け、2019年1月31日付でB種株式3,390,000株、C種株式2,360,000株、D種株式2,400,000株及びE種株式882,353株につき普通株式9,032,353株へ転換しています。これにより、発行済株式総数(普通株式)は9,032,353株増加し、29,432,353株となっています。
11.決算日後、2019年6月18日を払込期日とする有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)による普通株式500,000株(発行価格4,500円、引受価額4,207.50円、資本組入額2,103.75円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ1,051,875千円増加しています。
12.決算日後、2019年7月17日を払込期日とする有償一般募集増資(オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資)による普通株式1,126,500株(発行価格4,500円、引受価額4,207.50円、資本組入額2,103.75円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ2,369,874千円増加しています。