その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年2月1日至 2021年1月31日)	当連結会計年度(自 2021年2月1日至 2022年1月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△26,433千円	△7,558千円
税効果額	8,093	2,314
その他有価証券評価差額金	△18,339	△5,244
為替換算調整勘定

2022/08/12 16:17

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年1月31日)		当事業年度(2022年1月31日)
たな卸資産評価損	40,037		43,202
その他有価証券評価差額金	13,323		15,638
その他	1,874		3,033

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/08/12 16:17

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年1月31日)		当連結会計年度(2022年1月31日)
たな卸資産評価損	71,666		70,865
その他有価証券評価差額金	13,323		15,638
連結会社間内部利益消去	8,205		10,659

(注)1.評価性引当額が66,074千円減少しております。この減少の主な内容は、株式会社卑弥呼において、回収可能性の検討により繰延税金資産を計上したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/08/12 16:17