繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		(単位:千円)
繰延税金資産合計	26,878	48,310
繰延税金負債との相殺	△26,878	△48,310
繰延税金資産の純額	-	-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	8,030	8,440
繰延税金資産との相殺	△26,878	△48,310
繰延税金負債の純額	5,718	10,064

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/29 16:56

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)
繰延税金資産合計	38,371	65,778
繰延税金負債との相殺	△38,371	△65,778
繰延税金資産の純額	-	-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	62,244	67,452
繰延税金資産との相殺	△38,371	△65,778
繰延税金負債の純額	48,439	51,609

(注) 1.評価性引当額が2,093,393千円増加しております。この増加の主な内容は、当社における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。

2022/03/29 16:56