繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産合計	194,619		179,946
繰延税金負債
特別償却準備金	△35,873		△18,872

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/28 9:25

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産合計	448,454		447,966
繰延税金負債
特別償却準備金	△54,019		△28,437
繰延税金負債合計	△561,910		△553,503
繰延税金負債の純額	△113,456		△105,537

(注)1.評価性引当額は、前連結会計年度に比べ81,732千円増加しております。これは、主に連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を152,901千円追加的に認識したことに伴うものであります。

2022/03/28 9:25