リバー HD（5690）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年 7月 1日至 2020年 6月30日)	当連結会計年度(自 2020年 7月 1日至 2021年 6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△29,528千円	25,856千円
税効果額	9,801 〃	△7,807 〃
その他有価証券評価差額金	△19,727 〃	16,269 〃
繰延ヘッジ損益

2021/09/29 15:22

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)	当事業年度(2021年6月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,778	△5,796
繰延税金負債合計	△1,778	△5,796

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/09/29 15:22

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年 6月30日)	当連結会計年度(2021年 6月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,602	△12,409
土地評価差益	△257,879	△100,249

(注)1.評価性引当額の変動の主たる要因は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が57,177千円減少したこと及び、将来の課税所得の見込みにより回収不能と判断された評価性引当額が減少したことによるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/09/29 15:22