有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	(単位:百万円)
	当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	20
普通責任準備金	107
異常危険準備金	986
賞与引当金	42
減価償却費	2
税務上の繰延資産	32
固定資産処分損	383
資産調整勘定	178
繰越欠損金	3
その他	56
繰延税金資産小計	1,812
評価性引当額	-
繰延税金資産合計	1,812
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	58
繰延税金負債合計	58
繰延税金資産の純額	1,754

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。