繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年11月30日)		当事業年度(2020年11月30日)
繰延税金資産
未払事業税	2,672千円		3,221千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/02/19 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前事業年度末と比較して202,879千円増加し、801,375千円となりました。これは、主として新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大とこれに伴う2020年4月発出の緊急事態宣言を受け、経済活動が急激に停滞した結果、当社が受託した案件の進捗遅延等が生じ、売上高が第4四半期会計期間に集中したことにより売掛金が189,079千円増加したことによります。
固定資産は、前事業年度末と比較して45,910千円増加し、78,051千円となりました。これは、主として投資その他の資産のうち、従業員に対する長期貸付金が32,718千円増加したことや、繰延税金資産が16,098千円増加したことによります。
この結果、当事業年度末の総資産は前事業年度末と比較して248,789千円増加し、879,426千円となりました。

2021/02/19 15:02