有価証券報告書-第9期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2022年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	531,763千円
ソフトウエア	256,687
未払事業税	23,370
賞与引当金	17,033
減損損失	46,023
一括償却資産	6,927
差入保証金	4,068
未払費用	15,182
その他	30,627
繰延税金資産小計	931,683
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△531,763
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△399,920
評価性引当額小計	△931,683
繰延税金資産合計	-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△242
繰延税金負債合計	△242
繰延税金負債(△)の純額	△242

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2022年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金 (※)	-	-	16,314	54,932	61,024	399,491	531,763
評価性引当額	-	-	△16,314	△54,932	△61,024	△399,491	△531,763
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失のため、記載を省略しております。