繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	702百万円		132百万円
繰延税金負債合計	△49		△200
繰延税金資産(負債)の純額	921		179

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/27 16:38

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	702百万円		132百万円
繰延税金負債合計	△102		△255
繰延税金資産の純額	892		160

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 16:38

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

務諸表に計上した金額
財務諸表に計上した繰延税金資産(純額) 921百万円
繰延税金負債と相殺前の金額 970百万円2024/06/27 16:38

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

結財務諸表に計上した金額
連結財務諸表に計上した繰延税金資産(純額) 907百万円
繰延税金負債と相殺前の金額 994百万円2024/06/27 16:38