有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	259,414千円		377,738千円
減価償却超過額	43,018 〃		36,030 〃
その他	141 〃		179 〃
繰延税金資産小計	302,574千円		413,947千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△259,414 〃		△377,738 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△43,159 〃		△36,209 〃
評価性引当額小計	△302,574千円		△413,947千円
繰延税金資産合計	-千円		-千円
繰延税金負債
未収還付事業税	-千円		-千円
繰延税金負債合計	-千円		-千円
繰延税金負債(△)の純額	-千円		-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。