繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	59,725千円		66,082千円
繰延税金負債合計	△2,588		△4,335
繰延税金資産の純額	80,983		82,935

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/27 10:51

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	66,346千円
繰延税金負債合計	△4,335
繰延税金資産の純額	82,935

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 10:51

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、2,788,400千円となりました。これは主に現金及び預金2,141,985千円、売掛金434,107千円、有価証券100,050千円によるものです。
固定資産は、417,945千円となりました。これは主に建物及び構築物170,328千円、土地77,855千円、繰延税金資産82,935千円によるものです。
この結果、当連結会計年度末における総資産は、3,206,346千円となりました。

2024/06/27 10:51