繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年1月31日)		当事業年度(2025年1月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	26百万円		-百万円
繰延税金負債合計	△22		△40
繰延税金資産(負債)の純額	16		△20

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/04/25 15:29

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年1月31日)		当連結会計年度(2025年1月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	2,004百万円		1,940百万円
繰延税金負債合計	△673		△1,316
繰延税金資産の純額	2,035		1,966

(注)1.新たに連結子会社とした会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額及び将来減算一時差異等に係る評価性引当額を認識したことにより、評価性引当額が1,086百万円増加しております。

2025/04/25 15:29