繰延税金資産
連結
- 2022年2月28日
- 3億8099万
- 2023年2月28日 +9.62%
- 4億1764万
- 2023年5月31日 -1.95%
- 4億949万
個別
- 2022年2月28日
- 3億8621万
- 2023年2月28日 +6.9%
- 4億1286万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- 前事業年度(2022年2月28日)2023/08/01 15:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳繰延税金資産 税務上の繰越欠損金 53,184千円 貸倒引当金 245,215 〃 賞与引当金 31,527 〃 一括償却資産 1,270 〃 減損損失 20,085 〃 長期未払金 59,391 〃 資産除去債務 3,894 〃 商標権 14,706 〃 その他 17,362 〃 繰延税金資産小計 446,637千円 評価性引当額 △1,991 〃 繰延税金資産合計 444,646千円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △10,017 〃 特別償却準備金 △28,063 〃 前払年金費用 △19,757 〃 その他 △592 〃 繰延税金負債合計 △58,429 〃 繰延税金資産純額 386,216千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)2023/08/01 15:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳繰延税金資産 税務上の繰越欠損金 53,184千円 貸倒引当金 245,134 賞与引当金 37,088 減損損失 20,085 長期未払金 59,391 商標権 14,706 退職給付に係る負債 18,524 その他 28,514 繰延税金資産小計 476,628 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,331 繰延税金資産合計 474,296 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △10,017 特別償却準備金 △58,190 退職給付に係る資産 △25,079 子会社の時価評価による評価差額 △16,751 その他 △592 繰延税金負債合計 △110,630 繰延税金資産純額 363,665 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 流動資産は前連結会計年度末と比較して10億96百万円増加し、59億39百万円となりました。主な増加の内訳は、現金及び預金の増加3億96百万円、電子記録債権の増加4億33百万円等であります。2023/08/01 15:00
固定資産については、造成により土地が増加した一方で、償却等により有形固定資産が1億13百万円減少しました。また、繰延税金資産の増加等により、投資その他の資産は55百万円増加しました。その結果、固定資産は65百万円減少し、40億22百万円となりました。
(負債) - #4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- 前事業年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)2023/08/01 15:00
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
