有価証券報告書-第2期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金 | -百万円 | 12百万円 |
| 関係会社株式評価損 | - | 6 |
| 営業投資有価証券評価損 | - | 4 |
| 退職給付引当金否認額 | 0 | 2 |
| 賞与引当金否認額 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用否認額 | 39 | - |
| その他 | 0 | 1 |
| 繰延税金資産小計 | 40 | 27 |
| 評価性引当額小計 | △32 | △27 |
| 繰延税金資産の合計 | 7 | - |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △1 |
| 繰延税金負債合計 | - | △1 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 7 | △1 |
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