繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2023年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税	7,580	千円
貸倒引当金	1,776	〃
出資金	238,619	〃
その他	4,028	〃
繰延税金資産小計	252,004	千円
評価性引当額	△242,647	〃
繰延税金資産合計	9,356	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,184	千円
繰延税金負債合計	△2,184	千円
繰延税金資産純額	7,172	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/11/21 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	13,580	千円
未払事業税	7,580	〃
貸倒引当金	1,776	〃
その他	2,757	〃
繰延税金資産小計	25,695	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価引当額(注)	△13,079	〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,583	〃
評価性引当額	△15,663	〃
繰延税金資産合計	10,032	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,184	千円
繰延税金負債合計	△2,184	千円
繰延税金資産純額	7,848	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/11/21 15:30