その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,184	千円
繰延税金負債合計	△2,184	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との間の際が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2024/11/21 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,184	千円
繰延税金負債合計	△2,184	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/11/21 15:30

#3 連結包括利益計算書関係（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

		(単位:千円)
	前連結会計年度(自 2022年2月1日至 2023年1月31日)	当連結会計年度(自 2023年2月1日至 2024年1月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	6,461	12,007
税効果額	△2,184	△4,204
その他有価証券評価差額金	4,277	7,803
為替換算調整勘定

2024/11/21 15:30