繰延税金資産
賞与引当金	41,121	千円
役員退職慰労引当金	10,675	〃
資産除去債務	11,373	〃
未払事業税	13,370	〃
その他	6,759	〃
繰延税金資産小計	83,299	千円
評価性引当額	△22,049	〃
繰延税金資産合計	61,250	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△11,086	〃
繰延税金負債合計	△11,086	千円
繰延税金資産純額	50,164	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/11/21 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(自 2023年6月1日至 2024年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税	9,016	千円
未払事業所税	1,943	〃
役員賞与引当金	4,229	〃
賞与引当金	93,415	〃
未払費用	19,559	〃
役員退職慰労引当金	18,082	〃
資産除去債務	14,328	〃
税務上の繰越欠損金(注)1	7,470	〃
その他	1,029	〃
繰延税金資産小計	169,076	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△3,758	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△36,829	〃
繰延税金資産合計	128,488	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△10,110	千円
繰延税金負債合計	△10,110	千円
繰延税金資産純額	118,378	千円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/11/21 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は2,061,576千円となりました。この主な内訳は、現金及び預金が1,388,848千円、電子記録債権・売掛金及び契約資産が603,540千円であります。
固定資産は532,051千円となりました。この主な内訳は、繰延税金資産が118,378千円、のれんが104,450千円であります。
(負債)

2024/11/21 15:30