訂正有価証券届出書(新規公開時)

(税効果会計関係)
前事業年度(2023年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金	55,588	千円
退職給付引当金	9,995	〃
未払事業税	3,923	〃
未払事業所税	4,762	〃
未払法定福利費	8,779	〃
有価証券評価差額金	4,234	〃
その他	3,181	〃
繰延税金資産小計	90,467	千円
繰延税金資産合計	90,467	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
当事業年度(2024年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金	58,797	千円
退職給付引当金	12,117	〃
未払事業税	8,613	〃
未払事業所税	1,659	〃
未払法定福利費	9,763	〃
有価証券評価差額金	6,017	〃
その他	2,887	〃
繰延税金資産小計	99,857	千円
繰延税金資産合計	99,857	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。