有価証券届出書(新規公開時)

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高(千円)
有形固定資産
建物附属設備	3,067	8,777	-	11,844	4,237	3,215	7,606
工具、器具及び備品	2,766	29,448	-	32,214	5,488	5,257	26,726
建設仮勘定	-	68,738	46,832	21,905	-	-	21,905
有形固定資産計	5,833	106,964	46,832	65,965	9,725	8,473	56,239
無形固定資産
ソフトウエア	68,636	14,821	42 (42)	83,415	46,811	8,966	36,604
ソフトウエア仮勘定	1,355	20,043	14,817 (1,535)	6,581	-	-	6,581
無形固定資産計	69,991	34,864	14,859	89,997	46,811	8,966	43,185
長期前払費用	2,145	1,443	2,129	1,459	-	-	1,459

(注)1.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失の計上額であります。なお、減損損失の計上額については、「事業整理損失」に含めて計上しております。
2.当期増加額の主なものは次のとおりであります。
(1)店舗出店等に伴う取得
建物附属設備 8,777千円
工具、器具及び備品 23,375千円
建設仮勘定 68,738千円
(2)新システムリリースに伴うソフトウエア仮勘定からの振替
ソフトウエア 13,281千円
3.当期減少額の主なものは次のとおりであります。
(1)建物附属設備及び工具、器具及び備品への振替
建設仮勘定 46,832千円
(2)ソフトウエアへの振替
ソフトウエア仮勘定 13,281千円
4.長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、償却資産とは性格が異なるため、「当期末減価償却累計額又は償却累計額」及び「当期償却額」には含めておりません。