訂正有価証券届出書(新規公開時)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	7,844千円	11,030千円
未払事業税	21,671	6,266
一括償却資産	1,404	5,319
資産除去債務	2,715	4,065
過年度誤謬の修正	45,936	-
その他	2,722	12,840
繰延税金資産小計	82,292	39,519
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	82,292	39,519
繰延税金負債
資産除去債務	△159	△1,001
繰延税金負債合計	△159	△1,001
繰延税金資産純額	82,133	38,519

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。