有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	11,700千円	12,782千円
未払事業税等	10,672	17,058
貸倒引当金	7,239	7,084
一括償却資産	4,258	2,742
資産除去債務	3,722	4,722
その他	2,125	19,016
繰延税金資産合計	39,718	63,408
繰延税金負債
資産除去債務	△492	△1,054
繰延税金負債合計	△492	△1,054
繰延税金資産純額	39,226	62,354

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。