繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金	11,974	千円
返金負債	58,236	〃
未払事業税	28,183	〃
商品評価損	22,468	〃
減損損失	23,381	〃
その他	14,752	〃
繰延税金資産合計	158,996	千円
繰延税金負債
返品資産	25,340	千円
返品調整引当金取崩	15,753	〃
繰延税金負債合計	41,094	千円
繰延税金資産の純額	117,902	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/02/04 15:30