繰延税金資産
繰越欠損金	15,897百万円
減価償却超過額	173 〃
減損損失	244 〃
投資有価証券評価損	170 〃
未確定債務	151 〃
その他	118 〃
繰延税金資産小計	16,755百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△15,897百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△835 〃
評価性引当額小計	△16,733百万円
繰延税金資産合計	21百万円
繰延税金負債
資産除去費用	△21百万円
その他	△0 〃
繰延税金負債合計	△21百万円
繰延税金資産純額	-百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注)2	15,897百万円
減価償却超過額	224 〃
減損損失	244 〃
未払事業税	24 〃
投資有価証券評価損	170 〃
未確定債務	151 〃
その他	131 〃
繰延税金資産小計	16,845百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2	△15,897百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△835 〃
評価性引当額小計 (注)1	△16,733百万円
繰延税金資産合計	111百万円
繰延税金負債
資産除去費用	△21百万円
その他	△0 〃
繰延税金負債合計	△21百万円
繰延税金資産純額	89百万円

(注)1.評価性引当額が1,255百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社における税務上の繰越欠損金が増加したこと及び投資有価証券評価損を計上したことに伴い、評価性引当額が増加したことによるものであります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における総資産は57,073百万円で、前連結会計年度末に比べ10,333百万円の増加となりました。これは主に、GOアプリ事業の成長に伴うGO Pay決済等債権増加により未収入金が4,445百万円増加したこと、増収増益に伴う営業キャッシュ・フローの増加により現金及び預金が4,115百万円増加したこと、回収可能と見込まれる繰越欠損金に対する繰延税金資産が1,144百万円増加したこと等によるものであります。
(負債)

2026/06/08 15:30

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

当事業年度(自 2024年6月1日至 2025年5月31日)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/08 15:30