繰延税金資産

有報情報

#1 注記表（連結）

11.税効果会計に関する注記
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	第26期(2018年11月30日)	第27期(2019年5月31日)
繰延税金資産
未払事業税損金不算入額	18千円	9千円
繰延税金負債計	92,117千円	77,849千円
繰延税金資産の純額	26,088千円	63,978千円

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2019/08/22 15:30