繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	922百万円		420百万円
繰延税金負債との相殺	△1,654		△1,160
繰延税金資産の純額	225		―

繰延税金負債
繰延税金負債合計	1,654		2,184
繰延税金資産との相殺	△1,654		△1,160
繰延税金負債の純額	―		1,024

(表示方法の変更)

2024/06/25 15:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
固定資産未実現利益	500百万円		522百万円
繰延税金負債との相殺	△1,688		△1,304
繰延税金資産の純額	1,454		568

繰延税金負債
繰延税金負債合計	1,688		2,236
繰延税金資産との相殺	△1,688		△1,304
繰延税金負債の純額	―		931

(表示方法の変更)

2024/06/25 15:18