繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	449百万円		474百万円
繰延税金負債との相殺	△1,428		△1,287
繰延税金資産の純額	―		―

繰延税金負債
繰延税金負債合計	2,910		5,280
繰延税金資産との相殺	△1,428		△1,287
繰延税金負債の純額	1,481		3,992

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

2026/06/22 10:11

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
固定資産未実現利益	520百万円		515百万円
繰延税金負債との相殺	△1,503		△1,349
繰延税金資産の純額	560		635

繰延税金負債
繰延税金負債合計	3,252		5,874
繰延税金資産との相殺	△1,503		△1,349
繰延税金負債の純額	1,749		4,525

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/22 10:11