繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	16,020千円		6,789千円
繰延税金負債計	△27,270		△22,213
繰延税金資産との相殺	27,270		22,213
繰延税金負債純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/30 11:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	29,896千円		6,789千円
繰延税金負債計	△101,170		△105,233
繰延税金資産との相殺	101,170		50,248
繰延税金負債純額	-		△54,985

(注)1.評価性引当額が75,564千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が32,629千円、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が42,935千円増加したことに伴うものであります。

2023/06/30 11:34