有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	946百万円		863百万円
退職給付に係る負債	4,145		3,727
たな卸資産等有税評価減	4,253		4,385
減損損失	3,291		4,311
貸倒引当金	1,398		619
工事損失引当金	63		71
固定資産未実現利益	478		656
その他	9,374		9,017
繰延税金資産小計	23,952		23,653
評価性引当額	△17,566		△18,276
繰延税金資産合計	6,385		5,376
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△13,266		△13,590
その他	△333		△489
繰延税金負債合計	△13,599		△14,079
繰延税金負債の純額	△7,214		△8,703

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しています。