有価証券報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	493百万円		389百万円
工事未払金・未払費用	52		45
賞与引当金	245		275
完成工事補償引当金	49		45
投資有価証券評価損	61		58
その他	351		332
繰延税金資産小計	1,253		1,146
評価性引当額	△131		△133
繰延税金資産合計	1,121		1,013
繰延税金負債との相殺	△386		△560
繰延税金資産純額	735		452
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△336		△553
顧客関連資産	△49		△27
繰延税金負債合計	△386		△581
繰延税金資産との相殺	386		560
繰延税金負債の純額	-		20

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
当連結会計年度の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。