大気社（1979）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	3,254	百万円	4,253	百万円
繰延税金負債
前払年金費用	△2,603	百万円	△2,813	百万円
繰延税金負債合計	△7,960	百万円	△10,393	百万円
繰延税金負債の純額	△4,705	百万円	△6,140	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/17 15:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	4,755	百万円	5,563	百万円
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△3,642	百万円	△4,780	百万円
繰延税金負債合計	△12,229	百万円	△15,327	百万円
繰延税金負債の純額	△7,474	百万円	△9,763	百万円

(注) 1 評価性引当額が102百万円増加しております。この理由は主に当連結会計年度において連結子会社であるTaikisha Deutschland GmbHにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が184百万円増加したことによるものであります。

2026/06/17 15:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の流動負債は前連結会計年度末に比べ1.1%増加し、1,021億39百万円となりました。これは、未成工事受入金が77億81百万円、未払法人税等が31億35百万円それぞれ増加し、短期借入金が119億52百万円減少したことなどによります。
当連結会計年度末の固定負債は前連結会計年度末に比べ32.2%増加し、144億47百万円となりました。これは、繰延税金負債が23億88百万円増加したことなどによります。
この結果、当連結会計年度末の負債合計は前連結会計年度末に比べ4.1%増加し、1,165億87百万円となりました。

2026/06/17 15:10