高田工業所（1966）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年3月31日: 12億6373万
2019年6月30日 -12.85%: 11億128万
2019年9月30日 -3.67%: 10億6087万
2019年12月31日 -4.28%: 10億1549万
2020年3月31日 +11.97%: 11億3705万
2020年6月30日 -6.26%: 10億6582万
2020年9月30日 +4.49%: 11億1366万
2020年12月31日 -2.04%: 10億9088万
2021年3月31日 +12.02%: 12億2202万
2021年6月30日 -20.21%: 9億7500万
2021年9月30日 +5.11%: 10億2481万
2021年12月31日 +3.26%: 10億5819万
2022年3月31日 +2.57%: 10億8542万
2022年6月30日 -3.03%: 10億5258万
2022年9月30日 +4.15%: 10億9629万
2022年12月31日 -2.83%: 10億6532万
2023年3月31日 -1.58%: 10億4847万
2023年6月30日 -10.75%: 9億3581万
2023年9月30日 +0.07%: 9億3651万
2023年12月31日 -2.74%: 9億1088万
2024年3月31日 -8.18%: 8億3641万
2024年6月30日 -5.99%: 7億8632万
2024年9月30日 +5.49%: 8億2952万
2024年12月31日 +20.06%: 9億9593万
2025年3月31日 +4.43%: 10億4002万
2025年6月30日 +1.07%: 10億5113万
2025年9月30日 -2.26%: 10億2741万
2025年12月31日 -1.09%: 10億1620万
2026年3月31日 -16.02%: 8億5345万

個別

2019年3月31日: 8億7745万
2020年3月31日 -11.52%: 7億7640万
2021年3月31日 +32.54%: 10億2905万
2022年3月31日 +1.04%: 10億3974万
2023年3月31日 +8.23%: 11億2534万
2024年3月31日 -5.26%: 10億6613万
2025年3月31日 +32.52%: 14億1289万
2026年3月31日 -0.84%: 14億101万

有報情報

#1 事業用土地の再評価に関する注記（連結）

なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
再評価差額に係る繰延税金の計算は、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」等に準拠して行っています。
同法律第3条第3項に定める再評価の方法

2026/06/22 15:01

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和7年3月31日)	当事業年度(令和8年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	994,304千円	994,938千円
繰延税金負債合計	△70,512	△69,361
繰延税金資産の純額	1,412,892	1,401,017

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/22 15:01

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和7年3月31日)	当連結会計年度(令和8年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注)2	138,689千円	161,210千円
繰延税金負債合計	△251,701	△364,477
繰延税金資産の純額	985,257	809,996

(注)1.評価性引当額が前連結会計年度より21,625千円増加しています。この増加の要因は、一部の連結子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が22,521千円増加したこと等によるものです。

2026/06/22 15:01