NECネッツエスアイ（1973）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期
全期間

連結

2019年3月31日: 136億
2020年3月31日 +21.47%: 165億2000万
2021年3月31日 -8%: 151億9800万
2022年3月31日 -10.26%: 136億3900万
2023年3月31日 +3.91%: 141億7200万
2024年3月31日 -8.54%: 129億6200万

個別

2019年3月31日: 103億4000万
2020年3月31日 +11.55%: 115億3400万
2021年3月31日 -1.99%: 113億500万
2022年3月31日 -9.85%: 101億9200万
2023年3月31日 +2.27%: 104億2300万
2024年3月31日 +5.92%: 110億4000万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年 3月31日)	当事業年度(2024年 3月31日)
(繰延税金資産)
未払賞与	1,782百万円	2,191百万円
繰延税金負債合計	△1,716	△1,251
繰延税金資産の純額	10,423	11,040

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/24 13:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年 3月31日)	当連結会計年度(2024年 3月31日)
(繰延税金資産)
未払賞与	2,392百万円	2,868百万円
繰延税金負債合計	△1,336	△2,724
繰延税金資産の純額	14,172	12,962

(注1)評価性引当額が、280百万円増加しております。この増加の主な要因は、繰延税金資産の回収可能性を見直したことによるものであります。

2024/06/24 13:41

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b. 繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産につきまして、将来の課税所得および、実現可能性の高い継続的な税務計画を検討しますが、繰延税金資産の全部または一部を将来実現出来ないと判断した場合、当該判断を行った期間に繰延税金資産の取り崩し額を費用として計上します。同様に、計上金額の純額を上回る繰延税金資産を今後実現出来ると判断した場合、当該判断を行った期間に繰延税金資産の追加計上額を利益として計上します。
c. 退職給付に係る負債

2024/06/24 13:41