繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金損金算入限度超過額	127,750千円		122,097千円
繰延税金負債合計	△438,020		△564,445
繰延税金資産の純額	62,490		71,858

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/24 13:24

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債損金算入限度超過額	118,881千円		40,060千円
繰延税金負債合計	△806,563		△934,358
繰延税金資産の純額	△232,618		△262,166

(注)1.前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(△は負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2025/06/24 13:24

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
一定の期間にわたり認識される完成工事高	35,297,004	35,829,663
繰延税金資産	62,490	71,858

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しているため、記載を省略しております。

2025/06/24 13:24

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
一定の期間にわたり認識される完成工事高	52,000,642	52,674,089
繰延税金資産	30,722	63,869

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)一定の期間にわたり認識される完成工事高

2025/06/24 13:24