その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する法人税等及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年9月1日至 2024年8月31日)		当連結会計年度(自 2024年9月1日至 2025年8月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	72	百万円	61	百万円
法人税等及び税効果額	△31	百万円	△30	百万円
その他有価証券評価差額金	72	百万円	61	百万円
繰延ヘッジ損益

2025/11/25 12:01

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年8月31日)		当事業年度(2025年8月31日)
資産除去債務に対する除去費用	△12	百万円	△11	百万円
その他有価証券評価差額金	△8	百万円	△28	百万円
繰延税金負債合計	△20	百万円	△39	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/11/25 12:01

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年8月31日)		当連結会計年度(2025年8月31日)
金利スワップ	-	百万円	△119	百万円
その他有価証券評価差額金	△53	百万円	△84	百万円
その他(未収還付事業税等)	△0	百万円	△0	百万円

(注)1 評価性引当額に重要な変動はありません。
2 税務上の繰越欠損金は重要性が認められないため、繰越期限別の繰越欠損金に係る事項は記載を省略しております。

2025/11/25 12:01