繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	804千円		-千円
繰延税金負債合計	△1,182		△4,801
繰延税金資産の純額	179,791		64,918

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/26 9:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	261,539千円		318,439千円
繰延税金負債合計	△15,819		△19,574
繰延税金資産の純額	1,352,425		1,427,558

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/26 9:18

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

当該見積りについて、事業計画や市場環境の変化などにより、見直しが必要になった場合、翌連結会計年度において追加の減損損失を認識する可能性があります。
(2) 繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2023/06/26 9:18