有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	3,634百万円		3,706百万円
関係会社株式評価損	1,463		1,463
貸倒引当金	925		906
譲渡損益調整資産	688		680
減損損失	706		672
未払賞与	460		513
投資有価証券評価損	264		265
その他	773		978
繰延税金資産小計	8,918		9,188
評価性引当額	△3,949		△3,926
繰延税金資産合計	4,968		5,261
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△3,365		△3,148
その他有価証券評価差額金	△3,856		△2,850
譲渡損益調整資産	△314		△293
固定資産圧縮特別勘定	△36		△75
その他	△22		△13
繰延税金負債合計	△7,594		△6,382
繰延税金資産(△は負債)の純額	△2,626		△1,120

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3		0.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△7.9		△6.6
住民税均等割	0.5		0.4
評価性引当額の増減	1.5		△0.1
法人税の特別控除額	△3.2		△0.9
その他	0.1		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	21.9		23.8