	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△163,140千円	△214,715千円
税効果額	51,963千円	65,406千円
その他有価証券評価差額金	△113,474千円	△149,309千円
その他の包括利益合計	△113,474千円	△149,309千円

2020/06/25 14:14

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
前払年金費用	64,353千円	56,272千円
その他有価証券評価差額金	358,237千円	294,718千円
繰延税金負債計	435,976千円	363,651千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/25 14:14

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
退職給付に係る資産	64,353千円	56,272千円
その他有価証券評価差額金	359,286千円	294,718千円
繰延税金負債合計	437,115千円	363,651千円

(注)1.評価性引当額が10,481千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において減損損失に係る評価性引当額を10,446千円、連結子会社UMIウェルネス㈱において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を1,593
千円減額したことに伴うものであります。

2020/06/25 14:14

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債は、繰延税金負債が83百万円減少したこと等により92百万円減少し、3億12百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が40百万円、その他有価証券評価差額金が1億49百万円減少したこと等により1億89百万円減少し、195億33百万円となりました。
この結果、自己資本比率は87.6%となりました。

2020/06/25 14:14