繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	11,985千円	11,356千円
繰延税金負債計	501,508千円	274,039千円
繰延税金負債の純額	436,691千円	192,251千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/23 14:19

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
(繰延税金負債)
未収事業税	792千円	-千円
繰延税金負債合計	503,808千円	275,585千円
繰延税金負債の純額	422,884千円	175,929千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/23 14:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2億円、その他が1億47百万円減少したこと等により1億79百万円減少し、23億75百万円となりました。
固定負債は、繰延税金負債が2億45百万円減少したこと等により2億29百万円減少し、2億68百万円となりま
した。

2022/06/23 14:19