繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	624,131		761,096
繰延税金負債
特別償却準備金	△16,106		△11,680
繰延税金負債合計	△2,196,533		△3,172,420
繰延税金負債の純額	△1,572,401		△2,411,323

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/28 14:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	651,836		686,173
繰延税金負債
特別償却準備金	△16,106		△11,680
繰延税金負債合計	△3,643,139		△4,854,165
繰延税金負債の純額	△2,991,302		△4,167,991

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/28 14:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は10,615百万円となり、前連結会計年度末に比べ809百万円増加いたしました。これは主に電子記録債務が176百万円増加及び未払法人税等が557百万円増加したことによるものであります。固定負債は5,702百万円となり、前連結会計年度末に比べ989百万円増加いたしました。これは主に繰延税金負債が1,179百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、16,318百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,799百万円増加いたしました。

2024/06/28 14:04