訂正有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	53,567千円		99,099千円
賞与引当金	84,324		89,504
退職給付引当金	418,331		426,277
役員退職慰労引当金	30,031		33,498
貸倒引当金	11,133		33,548
投資損失引当金	-		50,864
ゴルフ会員権評価損	8,270		8,270
その他	18,472		20,032
繰延税金資産合計	624,131		761,096
繰延税金負債
特別償却準備金	△16,106		△11,680
その他有価証券評価差額金	△2,180,427		△3,160,739
繰延税金負債合計	△2,196,533		△3,172,420
繰延税金負債の純額	△1,572,401		△2,411,323

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。また前事業年度についても、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。