有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	-千円		94,218千円
賞与引当金	76,334		71,589
退職給付引当金	375,446		396,250
役員退職慰労引当金	43,629		46,509
貸倒引当金	362		362
減損損失	47,933		47,933
ゴルフ会員権評価損	8,270		8,270
その他	101		17,972
繰延税金資産合計	552,078		683,106
繰延税金負債
特別償却準備金	△18,585		△29,003
その他有価証券評価差額金	△1,675,828		△1,835,059
繰延税金負債合計	△1,694,414		△1,864,063
繰延税金負債の純額	△1,142,335		△1,180,956

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。また前事業年度についても、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。