繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	457	百万円	357	百万円
繰延税金負債計	△230		△368
繰延税金資産(負債)の純額	△14		△157
再評価に係る繰延税金資産
再評価に係る繰延税金資産	1,170	百万円	1,170	百万円
評価性引当額	△1,170		△1,170

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な原因別の内訳

2024/06/21 15:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注)2.	1,444	百万円	1,412	百万円
繰延税金負債計	△393		△622
繰延税金資産(負債)の純額	△47		△325
再評価に係る繰延税金資産
再評価に係る繰延税金資産	1,170	百万円	1,170	百万円
評価性引当額	△1,170		△1,170

(注)1. 評価性引当額が33百万円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。

2024/06/21 15:20