なとり（2922）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	79,720千円	84,432千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△723,978千円	△913,435千円
繰延税金資産の純額又は繰延税金負債の純額(△)	13,475千円	△185,191千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/25 9:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	66,760千円	108,304千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△724,102千円	△913,686千円
繰延税金資産の純額又は繰延税金負債の純額(△)	63,045千円	△152,573千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/25 9:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
(繰延税金資産)
将来の事業計画に基づき、課税所得が十分に確保され、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに基づいており、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じて見積りが減少した場合には、繰延税金資産の取り崩しを行う可能性があります。

2026/06/25 9:34

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産及び繰延税金負債)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/25 9:34