繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	17百万円	13百万円

(繰延税金負債)
合計	66	74
繰延税金資産の純額	146	175

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別内訳

2024/06/27 9:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
(繰延税金資産)
棚卸資産評価損	―百万円	123百万円

(繰延税金負債)
合計	69	77
繰延税金資産の純額	151	182

(注) 評価性引当額が157百万円減少しております。この減少の主な内容は、当社において役員退職慰労金516百万円を支給したことにより長期未払金に係る評価性引当額が157百万円減少したことに伴うものであります。

2024/06/27 9:06